凌志達煤業：“三化”建設推動物資設備采購更加廉潔高效

       物資設備采購領域是構建“新焦煤大監督體系”重點領域，凌志達煤業以防范物資設備采購領域廉潔風險和提升物資設備采購質效為目標，健全材料計劃審核“責任化”機制，落實物資設備采購“平臺化”要求，推進庫房監督“精準化”建設，全面推動構建“新焦煤大監督體系”在物資設備采購領域提質增效。

       計劃審核“責任化”。為保證月度采購計劃更加合理、精準，防止物資采購計劃與實際使用情況不符，造成庫存積壓、增加成本的情況。凌志達煤業以構建責任體系為牽引，縱向壓實職能部室直管、業務經理分管、物資采供部專責監督的材料計劃審核責任，并由物資供應站結合當月庫存情況，核減相應材料數量，做到平衡利庫，完成材料計劃的數據收集、整理、分析等統計工作，形成月度采購計劃。最大限度預防了因“少采”而影響正常生產經營需要或因“多采”導致的庫存積壓等系列問題，進一步提高了材料計劃執行率和材料使用率。

       物資采購“平臺化”。公司物資采供部門充分發揮采購“平臺”監督作用，從發布公告、競標、簽訂合同，各環節審批全部通過“電子招采平臺”進行操作，全流程公開透明，線上留痕，數據可查，杜絕了供應商與業務人員私下接觸、暗箱操作的人為因素，做到程序公開、規則公開、結果公開，以公開促落實、保廉潔。目前，勞保、福利、辦公用品等低值易耗品，通過計劃匯總、平臺下單，全部實現線上采購。大型設備材料通過“山西焦煤電子招采平臺”，線上比價，結合歷史采購價，進一步議價，實現線上競標、簽訂合同、陽光采購。

       庫房監督“精準化”。對物資供應站倉庫進行全面升級改造，融監督于治理，建立陽光交貨區2個，新增天眼攝像頭17路，確保物資供應庫房區域監控全覆蓋，監督無盲區。對倉庫分類編碼，合理規劃物資擺放，倉庫內實行分區管理，用黃色警示線條分隔出備料區、發料區、辦公區等區域，入庫物資實行“庫號、架號、層號、位號”四號管理，確保庫存數據更加準確，倉儲管理行為更加規范，以監督促提升，以規范促效率，材料出庫效率提升2倍，材料周轉率達98%。同時，公司紀委與職能部室發揮監督聯動作用，對物資材料管理中的計劃、驗收、入庫、保管、發放、盤點等9項制度條款進行一一核查，修訂不符合實際管理條款21處，規范權責清單14項，排查風險11條，制定防范措施13項。現場查驗重要崗位人員“五責聯述”情況，確保人員與崗位職責相符，知曉風險漏洞、知曉規章制度、知曉業務流程。