經坊煤業：樣板先行，高效編制“一圖四清單” 確保大監督工作見實效

       為加快推進構建“新焦煤大監督體系”工作，經坊煤業根據山煤國際工作專班編制“一圖四清單”工作安排，結合公司實際，全面梳理業務流程，排查風險點，高效完成“一圖四清單”編制工作。

       仔細研判，深入梳理。工作專班每日研究，隔天例會，優先將“一圖四清單”編制工作理清吃透，通過召開工作推進會及安排部署會、聯絡員專題輔導會，強化責任落實，細化工作任務，切實把制定“一圖四清單”作為公司落實落細“新焦煤大監督體系”的主要任務抓好抓到位。分管領導、部室負責人直抓直管，充分發揮專業優勢，緊緊圍繞業務實際，親自研究審定，親自協調督促，親自安排部署，梳理部室職責履行情況，“找核心，理流程，定責任，查風險，想措施、聯制度”，認真編制部室“一圖四清單”。

       以點覆面，環環相扣。在確定所有核心職責的基礎上，以“梳理一項流程，制定一套清單”為樣板，所有部室首先制定一項核心業務流程及配套清單，經工作專班審核認定、統一標準，再推廣到所有核心業務流程，將“一圖四清單”編制工作全面鋪開。部室根據核心業務流程圖，明確各業務環節涉及責任部門和責任人，逐一排查提煉各業務環節履責清單和風險清單，并制定相應的防控措施和關聯制度，形成科學完整、清晰準確的權責機制，真正做到權力運行到哪里，責任和風險就要體現到哪里，防控措施和制度就要落實到哪里，監督和制約就要跟進到哪里。

       層層細化，成果明顯。各部室圍繞業務流程各環節，明確關鍵節點、工作職責、責任主體以及履責用權的標準、界限，制定履責清單；排查和辨識本部室存在的突出廉潔風險和突出問題，列出風險清單；在充分研究風險產生根源的基礎上，制定可執行、有效果的措施清單，保證每個問題都有相應措施應對解決，保證每條制度都有相應措施推動執行。根據重要程度、廉潔風險程度等維度，17個部室、4個子公司共編制核心業務流程圖104個，明確核心業務關鍵環節1082個，梳理核心業務正面履責清單1122條、負面風險清單1113條，制定防控措施1136條，排查關聯制度153項。

       下一步，公司將實時監督“一圖四清單”執行工作，把住關鍵節點，形成既相互制約又相互協同的權力配置體系，杜絕少數和個人專權，強化措施執行的問責問效，確保“流程建在權限上”。